Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 701235 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 166,28 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201705082_593906d6aab07.pdf |