Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 200942 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 87,60 |
| Predmet: | Práca, dopravné |
| Faktúra PDF: | 201705081_5939069406f2d.pdf |