Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 201700046 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK, s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 560,00 |
| Predmet: | Oprava |
| Faktúra PDF: | 201705066_59310f5d6d181.pdf |