Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 171121948 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15,94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 321,84 |
| Predmet: | Olej prevodový |
| Faktúra PDF: | 201705064_59310eb7e47c8.pdf |