Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 11170294 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EUROGREEN-Slovensko s.r.o., Pri sýpke 56, 95117 Cabaj-Čápor |
| Uhradená suma s DPH: | 92,30 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201705055_592d144831309.pdf |