Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1705001363 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 1493,04 |
| Predmet: | Oprava |
| Faktúra PDF: | 201705037_592577f2d5a99.pdf |