Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 11/2017 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 296,79 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 201705035_59257705a062b.pdf |