Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 270192 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 125,10 |
| Predmet: | Servisné práce |
| Faktúra PDF: | 201705034_5925768f7856a.pdf |