Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 171121781 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15,94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 674,65 |
| Predmet: | Olej prevodový |
| Faktúra PDF: | 201705031_592575d0c1a36.pdf |