Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 99171751 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Soňa Korčeková-ASO VENDING, Poľná 125, 97405 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 144,00 |
| Predmet: | Lavazza |
| Faktúra PDF: | 201704112_5923e8ca990e0.pdf |