Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 6795993316 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 82,74 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Faktúra PDF: | 201704073_5915569e5b755.pdf |