Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 152017 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 385,69 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201705002_5912e5c7896bd.pdf |