Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 11/2017 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS-Ing.Karol Kováč, Hlavná 263,95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 513,66 |
| Predmet: | Oprava |
| Faktúra PDF: | 201704050_5912baaeb5a52.pdf |