Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 700987 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 502,37 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201704061_590c1c68e2cbb.pdf |