Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | VT1170954 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PNEU DT s.r.o.,96212 Stožok 342 |
| Uhradená suma s DPH: | 498,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201704040_5902e8f286d72.pdf |