Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2017510119 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | WELNEA SK s.r.o., Čerín 64,97401 Čerín |
| Uhradená suma s DPH: | 126,02 |
| Predmet: | Čerín min.voda |
| Faktúra PDF: | 201704039_5902e8473ed8e.pdf |