Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 172008167 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 109,54 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201704032_5902e3870964e.pdf |