Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 4517034 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | GRASNEROV Nitra s.r.o., 95117 Cabaj-Čápor 56 |
| Uhradená suma s DPH: | 405,00 |
| Predmet: | Osivo |
| Faktúra PDF: | 201704024_5901afcea2714.pdf |