Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 200618 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 952,51 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201703121_58ff32326fcd6.pdf |