Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 11170171 |
| Dátum úhrady: | 24.05.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EUROGREEN-Slovensko s.r.o., Pri sýpke 56, 95117 Cabaj-Čápor |
| Uhradená suma s DPH: | 335,16 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201704005_58f753f898e19.pdf |