Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 06/2017 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 403,37 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 2017 7-20(3029)_58d4c95981900.pdf |