Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 5117120024 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROK, spol. s r.o., Moravecká 32,95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 288,64 |
| Predmet: | Nájom za pôdu |
| Faktúra PDF: | 201712078_5a605d73904de.pdf |