Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101172197 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o.,Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 464,22 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201712067_5a572f8b89c7d.pdf |