Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8200075593 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 72,36 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Faktúra PDF: | 201712060_5a55c1db0ba1f.pdf |