Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 17502037 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54,94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 134,24 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201712057_5a55c0a8429e8.pdf |