Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202422 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 75,66 |
| Predmet: | Práca, dopravné |
| Faktúra PDF: | 201712049_5a5470e5a3bf8.pdf |