Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202408 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 87,79 |
| Predmet: | Materiál, dopravné, práca |
| Faktúra PDF: | 201712048_5a54706fc163e.pdf |