Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2317303421 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MOTO JAS s.r.o. Cabajská 29, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 139,69 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 201712046_5a546f838646a.pdf |