Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 117110519 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ASV AGRONOVA s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 58,52 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201712043_5a546e66867f5.pdf |