Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22/2017 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 54,78 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 201712037_5a546be791e28.pdf |