Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21/2017 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 100,39 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 201712036_5a546baa82f1c.pdf |