Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 172029814 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 100,88 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201712031_5a4dd69abef16.pdf |