Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 270539 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 164,35 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201711095_5a4dd532c15f3.pdf |