Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 17015 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 5080,32 |
| Predmet: | Nájomné |
| Faktúra PDF: | 201712018_5a3b6bc730418.pdf |