Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1705004084 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 692,06 |
| Predmet: | Materiál, dopravné, práca |
| Faktúra PDF: | 201712014_5a3b6a3f6c80f.pdf |