Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | F1710854 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Všeobecná obchodná a.s., Dukelská 41, 08701 Giraltovce |
| Uhradená suma s DPH: | 282,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201712008_5a3b680199ee8.pdf |