Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | FA2017003919 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 9155,77 |
| Predmet: | Dodávka elektriny |
| Faktúra PDF: | 201711090_5a3a105830d64.pdf |