Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2017012 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EXPRES CARGO s.r.o., Tr.A.Hlinku 49, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 3474,50 |
| Predmet: | Materiál, dopravné, práca |
| Faktúra PDF: | 201711040_5a21495227fe3.pdf |