Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 700230003 |
Dátum úhrady: | 10.02.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO - NV a.s., 95181 Nemčiňany 372 |
Uhradená suma s DPH: | 450,00 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202301050_63e361a6dc25f.pdf |