Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2023054 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | CARROT SK s.r.o., 93007 Kľúčovec 133 |
Uhradená suma s DPH: | 672,00 |
Predmet: | Mrkva odpadová |
Faktúra PDF: | 202301034_63d3982178e4a.pdf |