Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 300321 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 169,99 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202302076_6409de2941382.pdf |