Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2300045 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MTZ SLOVAKIA s.r.o., 93032 Blatná na Ostrove 314 |
| Uhradená suma s DPH: | 456,56 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202302041_6409ab7d88c8d.pdf |