Späť na zoznam
Číslo faktúry:191417
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky
Uhradená suma s DPH:12900,00
Predmet:Sójový šrot
Faktúra PDF:202207120_62fc99003009f.pdf