Späť na zoznam
Číslo faktúry:24220240
Dátum úhrady:17.08.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:PekaStroj s.r.o., Priemyselná 4, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:198,24
Predmet:Práca, doprava
Faktúra PDF:202207119_62fc98bba792c.pdf