Späť na zoznam
Číslo faktúry:201392
Dátum úhrady:07.09.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:543,38
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202207111_62fc930476fa3.pdf