Späť na zoznam
Číslo faktúry:401593
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:750,54
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:202207072_62f366a936d06.pdf